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岗位职责

时间:[2013-10-08]  来源:

审计处工作职责

审计处是学院主管内部审计的行政职能部门,主要职责是对院内各项经济活动进行监督、评价。目的是为了更好地维护学院内部财经纪律和各项规章制度,进一步促进和加强内部管理、党风廉政建设,提高办学效益和建立良好的经济工作秩序。

1负责制定学院审计工作规章制度及工作计划并组织实施

2对学院的下列事项进行审查、评价

1)财务收支、财务预算执行与决算情况

2)各专项资金的管理和使用情况

3)国有资产的管理和使用情况

4)基本建设和修缮工程的预算、结算和决算

5)有关部门(单位)负责人的任期经济责任

61万元以上设备物资(工程、服务)的采购

7)内部控制制度的健全性和有效性

3.草拟各种审计文件,向上级主管部门和学院领导报送审计统计报表、年度审计工作报告

4.检查经学院批准的审计结论和处理决定的执行情况

5.开展审计宣传,组织审计人员学习有关政策和法规

6.整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作

7.完成上级审计部门或学院领导交办的其它审计事项和任务

审计处正处级岗位工作职责  

1.        主持审计处全面工作

2.        负责组织制定学院审计工作规章制度、年度计划和年度总结

3.        负责确定年度审计工作目标和编制部门财务预算

4.        组织实施经济责任审计事项并审核审计报告

5.        依照授权参加学院有关重大经济活动决策的会议

6.        协调处理审计工作中遇到的有关问题

7.        组织审计人员业务学习和培训工作、总结工作经验、研讨审计理论

8.        负责向主管领导和协管领导请示、汇报审计工作

9.        完成学院领导交办的其它工作任务

审计处副处级岗位(一)工作职责

1.组织实施基本建设和修缮工程预算、结算和竣工财务决算审计工作

2.负责学院基本建设和修缮工程审计报告的审核

3.负责学院物资采购(工程、服务)项目审计报告的审核

4.监督基本建设和修缮工程等审计项目的招投标程序

5.与各相关部门就审计事项进行沟通与协调

6.负责组织外审基本建设和修缮工程的委托工作,并进行有效沟通

7.协助处长指导、检查审计人员保质保量完成各项工作任务

8.完成处长交办的其它工作任务

审计处副处级岗位(二)工作职责

1.     协助处长做好审计处日常工作并加强内部管理

2.     协助处长修订审计工作规章制度、拟定年度计划和年度总结

3.     组织实施财务、科研经费和设备采购项目等审计工作并审核审计报告

4.     监督设备采购等审计项目的招投标程序

5.     与各相关部门就分管的审计项目进行沟通与协调

6.     协助处长组织审计人员业务学习,提高业务素质和工作能力

7.     完成领导交办的其它工作任务

审计处财务审计岗位工作职责

1负责下列事项的具体实施

1)财务收支、财务预算执行与决算情况审计

2)有关部门(单位)负责人的任期经济责任

3)科研经费管理审计

2.编写以上审计事项的审计方案、审计工作底稿,草拟审计报告

3.负责以上审计事项的整理归档工作和统计总结工作

4草拟与以上审计事项有关的审计规章制度

5.负责审核科研项目经费决算报表中经费支出的合理性、合法性

6负责审计与财务联网的监控工作,并及时记录报告处长

7.参与国有资产审计业务,参与内部控制制度审计业务

8完成处长交办的其它工作任务

审计处监察审计岗位(一)工作职责

1负责下列事项的具体实施

1)国有资产的管理和使用情况审计

2)内部控制制度的健全性和有效性审计

3)设备采购项目审计

2.编写以上审计事项的审计方案、审计工作底稿,草拟审计报告

3.负责以上审计事项的整理归档工作和统计总结工作

4草拟与以上审计事项有关的审计规章制度

5参加学院设备采购等审计项目的招投标监督工作

6.参与财务审计业务,参与其它物资采购的审计业务

7完成处长交办的其它工作任务

审计处监察审计岗位(二)工作职责

1负责下列事项的具体实施

1)基本建设和修缮工程审计

2)物资(工程、服务)采购项目审计

2.编写以上审计事项的审计方案、审计工作底稿,草拟审计报告

3.负责以上审计事项的整理归档工作和统计总结工作

4草拟与以上审计事项有关的审计规章制度

5参加学院物资(工程、服务)采购等审计项目的招投标监督工作

6.参与财务审计、国有资产审计和内部控制制度审计业务

7协助处理审计处资产管理、网络管理和业务培训管理等日常工作

8完成处长交办的其它工作任务

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